|
|
Faktúra |
7122394040
|
Elektrická energia
|
572,95 |
s DPH |
|
6510080290
|
11.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25590448
|
Potraviny - projekt Multikultúrna výchova
|
78,57 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
COOP Jednota Levice, SD |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378349439
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
06.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202500500
|
Pedig prírodný a kruhy zo sololitu, Multikultúrna výchova
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Marián Božík |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
6262025
|
Služby technika PO
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
05.11.2025 |
P.O. - TECH Richard Zomborský |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251512
|
služby zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
150651
|
05.11.2025 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025
|
Pedig prírodný a kruhy zo sololitu, Multikultúrna výchova
|
144,00 |
s DPH |
|
202500500
|
05.11.2025 |
Marián Božík |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252109
|
Poplatok za zber KBO
|
83,15 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202501165
|
Džem
|
8,93 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Natur Products - Németh s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25020282
|
hygienické potreby
|
161,92 |
s DPH |
|
305089
|
28.10.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
28.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250018
|
Zverina
|
89,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Poľovnícky spolok Sokolec |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10113685
|
Čistiace prostriedky
|
230,01 |
s DPH |
46/2025
|
|
27.10.2025 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
03.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025108115
|
Papierové utierky ZZ2
|
57,24 |
s DPH |
45/2025
|
|
27.10.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
03.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025108116
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
182,60 |
s DPH |
43/2025
|
|
27.10.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025034
|
Hudobná produkcia
|
300,00 |
s DPH |
38/2025
|
|
23.10.2025 |
Zsapka Attila |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
03.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
Papierové utierky ZZ2
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025
|
Pilot náplne V Board Master Cartridge - 5 farieb
|
142,08 |
s DPH |
|
4319512
|
20.10.2025 |
Faxcopy, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25011633
|
Minimálna analýza vody
|
142,47 |
s DPH |
|
145/2024
|
20.10.2025 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2025
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
182,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
20.10.2025 |
