|
|
Objednávka |
7/2024
|
Senzory na meranie a doplnky do školského laboratória
|
806,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
PMS Delta s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
Náplne Pilot 5981 V Board Master Cartrige čierna, zelená, modrá, červená
|
98,70 |
s DPH |
|
2925557
|
01.03.2024 |
Faxcopy, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400449
|
Služby zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
150651/2015
|
07.03.2024 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7112525243
|
Elektrická energia
|
574,39 |
s DPH |
|
6510080290
|
08.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345048824
|
služby pevnej siete
|
92,48 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024072
|
Servis hasiacich zariadení
|
337,92 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Miroslav Lešťan - HASLEX |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
182,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240046
|
Poplatok za zber KBO
|
45,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
01.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24003219
|
hygienické potreby
|
146,18 |
s DPH |
|
305089
|
20.02.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
01.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Čistiace prostriedky
|
228,34 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Seminár - Správa registratúry
|
39,96 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
Dovoz palivového dreva
|
960,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Milan Tuharsky |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
19.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240181
|
Poplatok za zber KBO
|
58,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
27.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001752
|
EduPage eGovernment modul
|
96,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
27.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240494
|
Poplatok za zber KBO
|
45,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240662
|
služby zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
150651
|
06.05.2024 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2302006560
|
hygienické potreby
|
209,64 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
HAGLEITNERT HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
Elektroinštalačné práce v MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Róbert Németh |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7104040827
|
Elektrická energia
|
364,76 |
s DPH |
|
6510080290
|
12.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
