|
|
Faktúra |
6210243
|
Aktualizácia programu WinCITY registratúra - poštovné
|
4,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
12.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
240336
|
inštalačný materiál - studňa
|
355,08 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
ESSPERIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
16.08.2024 |
20.09.2024 |
|
Zmluva |
ZMSIP 112/2024
|
Zmluva o grantovom účte
|
|
bez DPH |
|
|
04.09.2024 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
školské časopisy
|
47,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
Papierové utierky ZZ2
|
169,94 |
s DPH |
|
1202400529
|
12.09.2024 |
Peter Šesták - KANPEX |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Servítky pre ŠJ
|
25,28 |
s DPH |
|
3715552330
|
12.09.2024 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
ovoz palivového dreva
|
960,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Milan Tuharsky |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
26.08.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7132040836
|
Elektrická energia
|
261,60 |
s DPH |
|
6510080290
|
09.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
16.08.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8354001966
|
služby pevnej siete
|
92,95 |
s DPH |
|
1128310201
|
09.08.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
16.08.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5022411298
|
Verejná správa SRT - polročný prísptup
|
144,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
27.08.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
učebnice a pracovné zošity
|
596,09 |
s DPH |
|
24005822
|
06.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241238
|
Poplatok za zber KBO
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
26.08.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2409001178
|
aktualizácia a servis k prog. ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
SOFT - GL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3132024
|
služby technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Bc. Roman Zomborský |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4942024
|
Služby technika PO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
P.O. - TECH Richard Zomborský |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2242207150
|
školské tlačivá
|
53,62 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
03.09.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
13092024
|
Seminár - kvalifikačné predpoklady zam. v školstve
|
49,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Kantorka, n.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
06.09.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24011147
|
Odber vzorky vody
|
139,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
09.09.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Jozef Harangozó - TFA |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
12.09.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
učebnice a pracovné zošity
|
546,65 |
s DPH |
|
2408060005
|
06.08.2024 |
Živé obrazky, PaedDr. Rózsi Skabela |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
06.08.2024 |
