|
|
Faktúra |
8352223325
|
služby pevnej siete
|
92,48 |
s DPH |
|
1128310201
|
12.07.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241179
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži GuardedID
|
57,60 |
s DPH |
|
180100
|
09.07.2024 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10102548
|
Čistiace prostriedky
|
14,83 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
29.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241128
|
Poplatok za zber KBO
|
63,30 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
Čistiace prostriedky
|
599,53 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
učebnice a pracovné zošity
|
1 605.40 |
s DPH |
|
921143
|
06.08.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240100022
|
Výmena fitrov na vodu
|
89,04 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
ENVIRO TRADE Karol Téglás |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
učebnice a pracovné zošity
|
338,80 |
s DPH |
|
2024012802
|
06.08.2024 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
učebnice a pracovné zošity
|
596,09 |
s DPH |
|
24005822
|
06.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
učebnice a pracovné zošity
|
546,65 |
s DPH |
|
2408060005
|
06.08.2024 |
Živé obrazky, PaedDr. Rózsi Skabela |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
06.08.2024 |
|
Zmluva |
ZMSIP 112/2024
|
Zmluva o grantovom účte
|
|
bez DPH |
|
|
04.09.2024 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
školské časopisy
|
47,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
Papierové utierky ZZ2
|
169,94 |
s DPH |
|
1202400529
|
12.09.2024 |
Peter Šesták - KANPEX |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Servítky pre ŠJ
|
25,28 |
s DPH |
|
3715552330
|
12.09.2024 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400971
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
153,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Zmluva |
29/2024
|
Palivové drevo VI. triedy akosti listnaté tvrdé v objeme 60m3
|
5 040,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8348640623
|
služby pevnej siete
|
92,48 |
s DPH |
|
1128310201
|
09.05.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8350430705
|
služby pevnej siete
|
92,48 |
s DPH |
|
1128310201
|
06.06.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7112546077
|
Elektrická energia
|
453,88 |
s DPH |
|
6510080290
|
09.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
Čistiace potreby a prostriedky
|
213,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
28.05.2024 |
