Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2023 s DPH 17.03.2023 Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskla és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 27.03.2023
    Zmluva 2/2023 Využívanie telocvične nájomnázmluva s DPH 10.02.2023 TJ Družstevník Hontianska Vrbica Agnesa Herczeg riaditeľ 23.03.2023
    Zmluva 1/2023 Využívanie telocvične Nájomnázmluva s DPH 05.01.2023 TJ Družstevník Vyškovce nad Ipľom Agnesa Herczeg riaditeľ 01.03.2023
    Faktúra 6210243 Aktualizácia programu WinCITY registratúra - poštovné 4,20 s DPH 03.01.2022 TOPSET Solutions s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 12.01.2022 03.02.2022
    Faktúra 1422025 Služby technika PO 40,00 bez DPH 06.03.2025 P.O. - TECH Richard Zomborský ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 19.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 250009 odstránenie nedostatkov v elektroinštalácii 2 453,11 s DPH 8/2025 10.03.2025 Július Dömötör ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 13.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 8365603302 služby pevnej siete 95,15 s DPH 1128310201 10.03.2025 Slovak telekom, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 13.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 250039 Poplatok za zber KBO 46,13 s DPH 10.03.2025 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 10.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 250433 služby zodpovednej osoby 49,20 s DPH 150651 05.03.2025 ITAK s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 07.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 2512798 Reproduktory s držiakmi, káble, projektor Acer X1226AH 607,30 s DPH 12/2025 26.02.2025 Datacomp s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 03.03.2025 14.03.2025
    Objednávka 13/2025 školské tlačivá na šk. rok 2025/2026 s DPH 20.02.2025 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.03.2025
    Objednávka 14/2025 Palivové drevo VI. triedy akosti listnaté tvrdé v objeme 50m3 4 305,00 s DPH 51/2025 - I.Q. 04.03.2025 Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.03.2025
    Objednávka 15/2025 Skrátená analýza vody - fyzikálne a chemické skúšky s DPH 145/2024 07.03.2025 AQUA trade Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.03.2025
    Objednávka 16/2025 Balíky školských pomôcok jar 2025 116,20 s DPH 13.03.2025 MIRA OFFICE s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.03.2025
    Faktúra 1251135 Archivácia 147,60 s DPH tz2019-02-11vs2 05.03.2025 TOPSET Solutions s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 13.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 250039 Poplatok za zber KBO 46,13 s DPH 10.03.2025 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 10.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 250193 Poplatok za zber KBO 46,74 s DPH 06.03.2025 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 19.03.2025 28.03.2025
    Zmluva 51/2025 - I.Q. Palivové drevo VI. triedy akosti listnaté tvrdé v objeme 50 m3 4 305,00 s DPH 10.03.2025 Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 11.03.2025
    Faktúra 7132101390 Elektrická energia 506,05 s DPH 6510080290 10.03.2025 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 19.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 8365603302 služby pevnej siete 95,15 s DPH 1128310201 10.03.2025 Slovak telekom, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 13.03.2025 28.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/931

    • Prihlásenie