|
|
Faktúra |
250100006
|
kuchynské potreby - nádoby, nožíky, košíky
|
405,51 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Jurot s.r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
Zmluva |
ŠJ 1/2025
|
Obchodné a dodacie podmienky potravinárskych tovarov
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Ján Machovič - EDEN |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251528
|
Umývací prostriedok do umývačky riadu
|
88,56 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
COOP Servis spol. s r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2509000983
|
aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SOFT - GL, spol. s r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 2/2025
|
Kúpno-predajná zmluva na nákup ovocia, zeleniny a základných potravín
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20230486
|
oprava výdajného pultu v ŠJ
|
432,72 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 - ŠJ |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
14.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9001634452
|
Tlačiarenské služby
|
17,27 |
s DPH |
35/2023
|
|
25.10.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 - ŠJ |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
25.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
522317659
|
Kontrola presnosti váh
|
39,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 - ŠJ |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
12.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7132072853
|
Elektrická energia
|
512,41 |
s DPH |
|
6510080290
|
12.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240194
|
Deratizácia ŠJ
|
69,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Viliam Baltazár DDD služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
28.10.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8357639957
|
služby pevnej siete
|
92,48 |
s DPH |
|
1128310201
|
07.10.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10104186
|
Čistiace prostriedky
|
261,10 |
s DPH |
42/2024
|
|
14.11.2024 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24018785
|
hygienické potreby
|
157,64 |
s DPH |
|
305089
|
01.10.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1191493304
|
školské mlieko
|
166,45 |
s DPH |
|
28927
|
07.10.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
07.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1524102473
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
Náplne Pilot 5981 V Board Master Cartrige čierna, zelená, modrá, červená, Popisovače Pilot
|
103,93 |
s DPH |
|
3437419
|
03.10.2024 |
Faxcopy, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241597
|
Poplatok za zber KBO
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
28.10.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6132024
|
Služby technika PO
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
12.11.2024 |
P.O. - TECH Richard Zomborský |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4000886
|
Tonery do tlačiarní
|
62,04 |
s DPH |
40/2024
|
|
28.10.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
28.10.2024 |
27.11.2024 |
