Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 533022025 Škola v prírode 1 100.00 s DPH 9/2025 15.04.2025 Ipoly Erdő Zrt. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Ingrid Német, Mgr. triedna učiteľka 24.04.2025 09.05.2025
    Faktúra 221311356 Didaktické hračky pre materskú školu 61,00 s DPH 9/2022 17.03.2022 STIEFEL EUROCART s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 21.03.2022 22.04.2022
    Faktúra 250009 odstránenie nedostatkov v elektroinštalácii 2 453,11 s DPH 8/2025 10.03.2025 Július Dömötör ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 13.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 250009 Odstránenie nedostatkov v elektroinštalácii 2 453,11 s DPH 8/2025 10.03.2025 Július Dömötör ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 13.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 4202300016 Pilot náplne V Board Master Cartridge 112,80 s DPH 8/2023 06.03.2023 Faxcopy, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 03.03.2023 09.03.2023
    Faktúra 220735 Didaktické hračky pre materskú školu 44,10 s DPH 8/2022 17.03.2022 Pro Solutions, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 21.03.2022 22.04.2022
    Faktúra 24041 Meracie senzory 806,40 s DPH 7/2024 07.03.2024 PMS Delta s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 15.03.2024 15.03.2024
    Faktúra 232000009 preprava žiakov autobusom na lyžiarsky kurz a späť 429,00 s DPH 7/2023 10.03.2023 AUTODOPRAVA Tóth Štefan ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 10.03.2023 16.03.2023
    Faktúra 1522030587 školské potreby pre žiakov v HN 182,60 s DPH 7/2022 23.03.2022 MIRA OFFICE s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 24.03.2022 25.04.2022
    Faktúra 25101511 Tonery MC883 571,48 s DPH 62/2025 22.12.2025 MAJAX, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 29.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025213 Pekáč s pokrievkou, Tácka Adela 424,34 s DPH 61/2025 18.12.2025 IVOS s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Valéria Viglašová vedúca školskej jedálne 19.12.2025 19.12.2025
    Faktúra 10114435 Čistiace prostriedky 208,28 s DPH 60/2025 19.12.2025 TORBIA, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 19.12.2025 19.12.2025
    Faktúra 2025011 Oprava potrubia na rozvode kúrenia 991,71 s DPH 6/2025 14.02.2025 Štefan Tipary EKOLSTAV ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 25.02.2025 25.02.2025
    Faktúra 2023005 Oprava automatickej práčky INDEZIT BTW L50300 144,50 s DPH 6/2023 10.03.2023 Robert Antal ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 10.03.2023 16.03.2023
    Faktúra 2204507 Didaktické hračky pre materskú školu 261,85 s DPH 6/2022 17.03.2022 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 21.03.2022 22.04.2022
    Faktúra 2222200141 List Bianco, školské tlačivá 46,45 s DPH 6/2021 04.02.2022 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 01.02.2022 22.04.2022
    Faktúra 252202976 Kancelársky papier, papierové utierky skladané 189,55 s DPH 59/2025 264 17.12.2025 Print-Office s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 17.12.2025 19.12.2025
    Faktúra 2025210 Vozík výdajný ohrevný, 4xGN 1/1 1 650,05 s DPH 58/2025 16.12.2025 IVOS s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Valéria Viglašová vedúca školskej jedálne 19.12.2025 19.12.2025
    Faktúra 287/2025 Učebná pomôcka 40,50 s DPH 57/2025 8991 18.12.2025 Jazyková škola DETVAI, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 18.12.2025 19.12.2025
    Faktúra 1028168 Darčekové poukážky pre zamestnancov - využitie SF 910,00 s DPH 53/2025 08.12.2025 LIDL SR, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 08.12.2025 08.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/823

    • Prihlásenie