• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 221311356 Didaktické hračky pre materskú školu 61,00 s DPH 9/2022 17.03.2022 STIEFEL EUROCART s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 21.03.2022 22.04.2022
    Faktúra 250009 odstránenie nedostatkov v elektroinštalácii 2 453,11 s DPH 8/2025 10.03.2025 Július Dömötör ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 13.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 250009 Odstránenie nedostatkov v elektroinštalácii 2 453,11 s DPH 8/2025 10.03.2025 Július Dömötör ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 13.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 4202300016 Pilot náplne V Board Master Cartridge 112,80 s DPH 8/2023 06.03.2023 Faxcopy, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 03.03.2023 09.03.2023
    Faktúra 220735 Didaktické hračky pre materskú školu 44,10 s DPH 8/2022 17.03.2022 Pro Solutions, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 21.03.2022 22.04.2022
    Faktúra 24041 Meracie senzory 806,40 s DPH 7/2024 07.03.2024 PMS Delta s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 15.03.2024 15.03.2024
    Faktúra 232000009 preprava žiakov autobusom na lyžiarsky kurz a späť 429,00 s DPH 7/2023 10.03.2023 AUTODOPRAVA Tóth Štefan ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 10.03.2023 16.03.2023
    Faktúra 1522030587 školské potreby pre žiakov v HN 182,60 s DPH 7/2022 23.03.2022 MIRA OFFICE s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 24.03.2022 25.04.2022
    Faktúra 2025011 Oprava potrubia na rozvode kúrenia 991,71 s DPH 6/2025 14.02.2025 Štefan Tipary EKOLSTAV ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 25.02.2025 25.02.2025
    Faktúra 2023005 Oprava automatickej práčky INDEZIT BTW L50300 144,50 s DPH 6/2023 10.03.2023 Robert Antal ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 10.03.2023 16.03.2023
    Faktúra 2204507 Didaktické hračky pre materskú školu 261,85 s DPH 6/2022 17.03.2022 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 21.03.2022 22.04.2022
    Faktúra 2222200141 List Bianco, školské tlačivá 46,45 s DPH 6/2021 04.02.2022 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 01.02.2022 22.04.2022
    Faktúra 5408146274 Kalkulačky Sencor SEC 367/12 87,39 s DPH 50/2024 532734490 30.12.2024 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 30.12.2024 14.01.2025
    Faktúra 2025011703 Magnetická rysovacia súprava 2 ks 237,70 s DPH 5/2025 24413 17.01.2025 LegalSoft s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 20.01.2025 23.01.2025
    Faktúra 220161 Tonery 132,84 s DPH 5/2022 15.03.2022 DAMEDIS, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 29.03.2022 22.04.2022
    Faktúra 4202500001 Náplne Pilot 5981 V Board Master Cartrige čierna, zelená, modrá, červená 111,10 s DPH 49/2024 31.12.2024 Faxcopy, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 27.12.2024 14.01.2025
    Faktúra 241200525 hracie stoly, stoličky, spoločenské hry 1 034.00 s DPH 48/2024 27.12.2024 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 27.12.2024 14.01.2025
    Faktúra 10197979 Čistiace prostriedky 24,48 s DPH 48/2023 20.12.2023 TORBIA, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 22.12.2023 27.12.2023
    Faktúra 230226 Skrinkové moduly 2 ks 324,00 s DPH 47/2023 19.12.2023 INTEGRA - chránené dielne, n.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 22.12.2023 27.12.2023
    Faktúra 1032025 Výmena okien v kuchyni, sieťky a žalúzie 4 400,00 s DPH 46/2024 03.03.2025 KSK FENSTER TEAM GmbH ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 04.03.2025 04.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/631