|
|
Faktúra |
1025108116
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
182,60 |
s DPH |
43/2025
|
|
27.10.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
Papierové utierky ZZ2
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025
|
Pilot náplne V Board Master Cartridge - 5 farieb
|
142,08 |
s DPH |
|
4319512
|
20.10.2025 |
Faxcopy, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25011633
|
Minimálna analýza vody
|
142,47 |
s DPH |
|
145/2024
|
20.10.2025 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2025
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
182,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1202504613
|
Učebnica matematika 3. ročník a PZ
|
20,18 |
s DPH |
41/2025
|
25009895
|
15.10.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
10.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3672025
|
služby technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Bc. Roman Zomborský |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
42/2025
|
Učebnica Živé obrázky 3. r.
|
25,95 |
s DPH |
|
2510100001
|
10.10.2025 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
41/2025
|
Učebnica matematika 3. ročník a PZ
|
20,18 |
s DPH |
|
25009895
|
10.10.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376773813
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
10.10.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
392025
|
Workshop pre žiakov - Slovenské ľudové tance
|
400,00 |
s DPH |
39/2025
|
|
09.10.2025 |
OZ Bôtari |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250200489
|
Školenie Účtovníctvo pre samosprávy z balíka SMOS
|
36,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Remek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7112705438
|
Elektrická energia
|
475,54 |
s DPH |
|
6510080290
|
09.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250241
|
Deratizácia ŠJ
|
73,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Viliam Baltazár DDD služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1191549682
|
Školské mlieko hradené z dotácie od PPA
|
1 014,55 |
s DPH |
|
28927
|
06.10.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1525101501
|
rysovacie potreby - projekt Multikultúrna výchova
|
79,43 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251839
|
Poplatok za zber KBO
|
46,43 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
52601177
|
Pracovné zošity pre predškolákov
|
16,60 |
s DPH |
36/2025
|
25091622
|
02.10.2025 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025
|
Hudobné predstavenie A. Zsapku
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Attila Zsapka |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
16.10.2025 |
