Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5955021789 Verejná správa SRT - polročný prísptup 147,60 s DPH N518227 10.09.2025 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 12.09.2025 12.09.2025
    Faktúra 7122372230 Elektrická energia 184,56 s DPH 6510080290 08.09.2025 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 12.09.2025 12.09.2025
    Faktúra 8375186930 služby pevnej siete 95,15 s DPH 1128310201 05.09.2025 Slovak telekom, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 12.09.2025 12.09.2025
    Faktúra 2581000044 Didaktické prostriedky 183,90 s DPH 12.09.2025 Juraj Bulejko - Charme ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 12.09.2025 12.09.2025
    Faktúra 25016328 hygienické potreby 161,92 s DPH 305089 02.09.2025 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 12.09.2025 12.09.2025
    Faktúra 5092025 Služby technika PO 40,00 s DPH 10.09.2025 P.O. - TECH Richard Zomborský ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 12.09.2025 12.09.2025
    Faktúra 525057552 učebnice a pracovné zošity 958,70 s DPH 29/2025 1062294 03.09.2025 preskoly.sk s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 09.09.2025 09.09.2025
    Faktúra 251294 služby zodpovednej osoby 49,20 s DPH 150651 05.09.2025 ITAK s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 09.09.2025 09.09.2025
    Faktúra 20251528 Umývací prostriedok do umývačky riadu 88,56 s DPH 02.09.2025 COOP Servis spol. s r.o. Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 Valéria Viglašová vedúca školskej jedálne 09.09.2025 09.09.2025
    Faktúra 2509000983 aktualizácia + servis k programu ŠJ4 68,88 s DPH 01.09.2025 SOFT - GL, spol. s r.o. Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 Zuzana Tóthová vedúca školskej jedálne 09.09.2025 09.09.2025
    Faktúra 250100006 kuchynské potreby - nádoby, nožíky, košíky 405,51 s DPH 28.08.2025 Jurot s.r.o. Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 Zuzana Tóthová vedúca školskej jedálne 09.09.2025 09.09.2025
    Faktúra 5413403463 Redukcia AlzaPower HDMI 39,53 s DPH 32/2025 559395266 02.09.2025 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 02.09.2025 03.09.2025
    Faktúra 1202502463 učebnice a pracovné zošity 13,45 s DPH 33/2025 25006628 10.09.2025 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 02.09.2025 10.09.2025
    Faktúra 3/2025 Hygienická maľba kuchyne 1 420,00 s DPH 27/2025 18.08.2025 Tibor Dulai ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 26.08.2025 26.08.2025
    Faktúra 250100303 učebnice a pracovné zošity 59,60 s DPH 28/2025 24886 20.08.2025 UniKnihy.sk s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 26.08.2025 26.08.2025
    Faktúra 6/2025 Režijné náklady na obedy zamestnancov za 1. polrok 2025 3 976,35 s DPH 20.08.2025 Školská jedáleň ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 26.08.2025 26.08.2025
    Faktúra 7/2025 SF Obedy zamestnancov - dotácia zo SF na január - jún 2025 416,00 s DPH 20.08.2025 Školská jedáleň ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 26.08.2025 26.08.2025
    Faktúra 2025017 preprava dereva 60m3 1 230,00 s DPH 20.08.2025 Milan Tuharsky ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 21.08.2025 26.08.2025
    Faktúra 251219 Poplatok za zber KBO 46,43 s DPH 08.08.2025 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 19.08.2025 26.08.2025
    Faktúra 20250170 Učebnice, pracovné zošity a didaktické pomôcky 376,60 s DPH 30/2025 2507180001 23.07.2025 SKABELA s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.08.2025 14.08.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/723

    • Prihlásenie