|
|
Faktúra |
1422026
|
služby technika BOZP
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
24.06.2026 |
Bc. Roman Zomborský |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026139
|
kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
418,94 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 - ŠJ |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
910033152
|
Školské mlieko
|
307,44 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260770
|
Umývací prostriedok do umývačky riadu
|
88,56 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 - ŠJ |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260007
|
účtovníctvo
|
650,00 |
bez DPH |
|
|
11.06.2026 |
DEAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126003739
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2027
|
428,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260980
|
Poplatok za zber KBO
|
46,74 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26010488
|
hygienické potreby
|
86,25 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389332216
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
08.06.2026 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7231156494
|
Elektrická energia
|
569,88 |
s DPH |
|
6510080290
|
05.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260138
|
Deratizácia ŠJ
|
79,95 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Viliam Baltazár DDD služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2610367
|
Tonery do tlačiarní
|
103,07 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260005
|
Paušálna odmena za účtovníctvo
|
650,00 |
bez DPH |
|
|
14.05.2026 |
DEAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260788
|
Poplatok za zber KBO
|
45,82 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7142079631
|
Elektrická energia
|
613,16 |
s DPH |
|
6510080290
|
11.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
33/2026
|
Tonery do tlačiarní
|
103,07 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
32/2026
|
Pilot náplne V Board Master Cartridge - čierne, modré, červené, zelené
|
112,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Faxcopy, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387776702
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
05.05.2026 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260647
|
služby zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
150651
|
04.05.2026 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
910023291
|
Školské mlieko - dotácia od PPA
|
461,16 |
s DPH |
|
23952
|
27.04.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
27.04.2026 |
28.04.2026 |