Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6210243 Aktualizácia programu WinCITY registratúra - poštovné 4,20 s DPH 03.01.2022 TOPSET Solutions s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 12.01.2022 03.02.2022
Faktúra 4000886 Tonery do tlačiarní 62,04 s DPH 40/2024 28.10.2024 DAMEDIS, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 28.10.2024 27.11.2024
Faktúra 7141916284 Elektrická energia 426,07 s DPH 6510080290 10.10.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.10.2024 18.10.2024
Faktúra 8357639957 služby pevnej siete 92,48 s DPH 1128310201 07.10.2024 Slovak telekom, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.10.2024 18.10.2024
Faktúra 24018785 hygienické potreby 157,64 s DPH 305089 01.10.2024 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.10.2024 18.10.2024
Faktúra 1191493304 školské mlieko 166,45 s DPH 28927 07.10.2024 MEGGLE Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 07.10.2024 18.10.2024
Faktúra 1524102473 školské potreby pre žiakov v HN 116,20 s DPH 18.10.2024 MIRA OFFICE s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 18.10.2024 18.10.2024
Objednávka 38/2024 Náplne Pilot 5981 V Board Master Cartrige čierna, zelená, modrá, červená, Popisovače Pilot 103,93 s DPH 3437419 03.10.2024 Faxcopy, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 18.10.2024
Objednávka 39/2024 školské potreby pre žiakov v HN 116,20 s DPH 09.10.2024 MIRA OFFICE s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 18.10.2024
Faktúra 20240194 Deratizácia ŠJ 69,60 s DPH 23.10.2024 Viliam Baltazár DDD služby, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 28.10.2024 27.11.2024
Faktúra 241597 Poplatok za zber KBO 45,00 s DPH 28.10.2024 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 28.10.2024 27.11.2024
Faktúra 240100003 Riešenie havarijného stavu okenných konštrukcií na spojovacej chodbe telocvične 48 799,49 s DPH 29.10.2024 Superyde Group Košice s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 05.11.2024 27.11.2024
Faktúra 2405443478 časopis Vrabček 5,80 s DPH 35/2024 30.09.2024 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 25.09.2024 08.10.2024
Faktúra 241539 služby zodpovednej osoby 48,00 s DPH 150651 05.11.2024 ITAK s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 11.11.2024 27.11.2024
Faktúra 0757353 čistenie kanalizácie 1 000,00 s DPH 41/2024 07.11.2024 BABAI FERENC JÓZSEF E.V. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 11.11.2024 27.11.2024
Faktúra 6132024 Služby technika PO 40,00 bez DPH 12.11.2024 P.O. - TECH Richard Zomborský ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 15.11.2024 27.11.2024
Faktúra 7132072853 Elektrická energia 512,41 s DPH 6510080290 12.11.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 15.11.2024 27.11.2024
Faktúra 8359230297 služby pevnej siete 93,00 s DPH 1128310201 07.11.2024 Slovak telekom, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 15.11.2024 27.11.2024
Faktúra 1191500785 Školské mlieko 396,92 s DPH 28927 15.11.2024 MEGGLE Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 18.11.2024 27.11.2024
Faktúra 410031 Valec - Konica Minolta 4021029701 68,81 s DPH 43/2024 19.11.2024 THS Kežmarok ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 19.11.2024 27.11.2024
zobrazené záznamy: 1-20/823