|
|
Faktúra |
ŠJ 652026
|
Potraviny
|
210,66 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Katarína Orbánová |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
|
27.02.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2601121
|
Potraviny
|
198,96 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
|
27.02.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2600753
|
Potraviny
|
226,09 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
|
09.02.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2601184
|
Potraviny
|
47,12 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
|
27.02.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2601085
|
Potraviny
|
408,08 |
s DPH |
|
2601085
|
27.02.2026 |
PAM fruit s.r.o |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
|
11.03.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26590055
|
Potraviny
|
48,77 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
COOP Jednota Levice, SD |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
|
17.03.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2601339
|
Potraviny
|
99,98 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
|
27.02.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 652
|
Potraviny
|
944,86 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Ján Machovič - EDEN |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
|
13.02.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1191524414
|
Školské mlieko
|
781,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
07.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250009
|
Odstránenie nedostatkov v elektroinštalácii
|
2 453,11 |
s DPH |
8/2025
|
|
10.03.2025 |
Július Dömötör |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
13.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250563
|
Poplatok za zber KBO
|
46,43 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
30.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
002602025 SF
|
Pobyt na jednu noc
|
625,16 |
s DPH |
17/2025
|
|
07.04.2025 |
Altáró Kft. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
07.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7132111843
|
Elektrická energia
|
534,17 |
s DPH |
|
6510080290
|
07.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8367197545
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
07.04.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1422025
|
Služby technika PO
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
06.03.2025 |
P.O. - TECH Richard Zomborský |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
19.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250193
|
Poplatok za zber KBO
|
46,74 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
19.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250039
|
Poplatok za zber KBO
|
46,13 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
10.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7132101390
|
Elektrická energia
|
506,05 |
s DPH |
|
6510080290
|
10.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
19.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365603302
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
10.03.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
13.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2252201443
|
školské tlačivá
|
12,62 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.03.2025 |
09.05.2025 |