|
|
Faktúra |
220057
|
Služby úloh zodpovednej osobyv súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. a úhrada školenia
|
66,00 |
s DPH |
150651
|
|
05.01.2022 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
12.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
oprava klimatizačného zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
BPELEKTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2510334
|
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení
|
162,98 |
s DPH |
20/2025
|
|
15.05.2025 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
23.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25008668
|
hygienické potreby
|
161,92 |
s DPH |
|
305089
|
13.05.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
23.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251311185
|
školské potreby
|
477,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Mgr. Katarína Ozsvaldová |
zástupca riaditeľa MŠ |
23.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5425029336
|
automatická práčka
|
293,30 |
s DPH |
2000049835
|
|
23.05.2025 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
23.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
automatická práčka
|
293,30 |
s DPH |
|
2000049835
|
19.05.2025 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370376172
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
06.06.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
16.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7112668515
|
Elektrická energia
|
450,62 |
s DPH |
|
6510080290
|
10.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
16.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1092025
|
oprava klimatizačného zariadenia
|
141,45 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
BPELEKTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251001
|
Poplatok za zber KBO
|
65,19 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10111653
|
Čistiace prostriedky
|
335,26 |
s DPH |
19/2025
|
|
16.05.2025 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
23.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2332025
|
služby technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Bc. Roman Zomborský |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202506620
|
Čistiace prostriedky
|
156,87 |
s DPH |
|
|
28.06.2025 |
VMD Drogérie s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9125003169
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2026
|
398,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
19.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10112248
|
Čistiace prostriedky
|
551,78 |
s DPH |
23/2025
|
|
26.06.2025 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
Čistiace prostriedky
|
551,78 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
Čistiace potreby a prostriedky
|
156,87 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
VMD Drogérie s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250905
|
služby zodpovednej osoby
|
92,25 |
s DPH |
|
150651
|
08.07.2025 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371979840
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
08.07.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
11.07.2025 |
11.07.2025 |