Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6210243 Aktualizácia programu WinCITY registratúra - poštovné 4,20 s DPH 03.01.2022 TOPSET Solutions s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 12.01.2022 03.02.2022
Faktúra 1112402549 učebnice a pracovné zošity 596,09 s DPH 33/2024 28.08.2024 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 07.08.2024 20.09.2024
Faktúra 10102548 Čistiace prostriedky 14,83 s DPH 19.07.2024 TORBIA, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 29.07.2024 05.08.2024
Faktúra 10102529 Čistiace prostriedky 599,53 s DPH 28/2024 18.07.2024 TORBIA, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 29.07.2024 05.08.2024
Faktúra 241128 Poplatok za zber KBO 63,30 s DPH 19.07.2024 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 25.07.2024 05.08.2024
Objednávka 28/2024 Čistiace prostriedky 599,53 s DPH 10.07.2024 TORBIA, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 06.08.2024
Objednávka 30/2024 Elektroinštalačné práce v MŠ 360,00 s DPH 29.07.2024 Róbert Németh ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 06.08.2024
Zmluva ZMSIP 112/2024 Zmluva o grantovom účte bez DPH 04.09.2024 Prima banka Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 05.09.2024
Objednávka 35/2024 školské časopisy 47,30 s DPH 09.09.2024 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 20.09.2024
Faktúra 2024012 ovoz palivového dreva 960,00 s DPH 14.08.2024 Milan Tuharsky ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 26.08.2024 20.09.2024
Faktúra 240100022 Výmena fitrov na vodu 89,04 s DPH 12.07.2024 ENVIRO TRADE Karol Téglás ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 17.07.2024 17.07.2024
Faktúra 240336 inštalačný materiál - studňa 355,08 s DPH 09.08.2024 ESSPERIA s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 16.08.2024 20.09.2024
Faktúra 20240130 učebnice a pracovné zošity 546,65 s DPH 34/2024 08.08.2024 Živé obrazky, PaedDr. Rózsi Skabela ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 03.09.2024 20.09.2024
Faktúra 20240068 Elektroinštalačné práce v MŠ 360,00 s DPH 30/2024 05.08.2024 Róbert Németh ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 16.08.2024 20.09.2024
Faktúra 2024007 Maliarske práce 200,00 s DPH 29/2024 01.08.2024 Ladislav Szmolka ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 01.08.2024 20.09.2024
Faktúra 5022411298 Verejná správa SRT - polročný prísptup 144,00 s DPH 18.09.2024 Poradca podnikateľa ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 27.08.2024 20.09.2024
Faktúra 524050661 učebnice a pracovné zošity 1 605,40 s DPH 31/2024 26.08.2024 preskoly.sk s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 04.09.2024 20.09.2024
Faktúra 604057016 Palivové drevo VI. triedy akosti listnaté tvrdé v objeme 60m3 4 200,00 s DPH 27/2024 14.08.2024 Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 17.07.2024 20.09.2024
Faktúra 2400971 Kontrola bezpečnosti detského ihriska 153,00 s DPH 09.07.2024 EKOTEC spol. s r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 17.07.2024 17.07.2024
Zmluva 29/2024 Palivové drevo VI. triedy akosti listnaté tvrdé v objeme 60m3 5 040,00 s DPH 10.07.2024 Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 10.07.2024
zobrazené záznamy: 1-20/823