Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 23025051 hygienické potreby 146,18 s DPH 27.12.2023 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 22.12.2023 27.12.2023
Objednávka 2/2024 Palivové drevo 50 m3 4 200,00 s DPH 19.01.2024 Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 19.01.2024
Faktúra 70656255 Zborovňa Komplet 169,63 s DPH 30.12.2023 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 27.12.2023 04.01.2024
Faktúra 23007646 On-line smernice 240,59 s DPH 29.12.2023 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 22.12.2023 04.01.2024
Faktúra 3/2023 Obedy zamestnancov - réžia 6 856,32 s DPH 21.12.2023 ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 22.12.2023 04.01.2024
Faktúra 1020617 SF Darčekové poukážky 690,00 s DPH 12.12.2023 LIDL SR, v.o.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 12.12.2023 04.01.2024
Faktúra 4/2023 SF Príspevky na obedy zamestnancov zo sociálneho fondu 531,30 s DPH 21.12.2023 ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 22.12.2023 04.01.2024
Zmluva 0731080902 Zmluva o pripojení do dátovej siete 19.90/mesiac s DPH 01.09.2015 SEVENET s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 04.01.2024
Objednávka 1/2024 Revízia kotolne s DPH 15.01.2024 Antal Arpád ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 19.01.2024
Faktúra 240054 Služby zodpovednej osoby a 11. školenie GDPR 90,00 s DPH 150651 08.01.2024 ITAK s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 12.01.2024 19.01.2024
Zmluva 24/2024 - I.Q Kúpna zmluva na palivové drevo VI. triedy akosti Listnaté tvrdé 50m3 4 200.00 s DPH 22.01.2024 Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 01.02.2024
Faktúra 7151704545 Elektrická energia 546,82 s DPH 6510080290 08.01.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 16.01.2024 19.01.2024
Faktúra 8341470329 služby pevnej siete 92,48 s DPH 1128310201 10.01.2024 Slovak telekom, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 16.01.2024 19.01.2024
Faktúra 240297 Ochrana proti krádeži GuardedID 57,60 s DPH 180100 12.01.2024 ITAK s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 16.01.2024 19.01.2024
Objednávka 3/2024 Microsoft Office 2019 Profesional Plus 7 ks 129,43 s DPH 20241146 19.01.2024 Ivana Krížová, SOFTVÉRLACNO ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 19.01.2024
Zmluva 103-2023 Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP na rok 2024 300,00 s DPH 08.12.2023 Bc. Roman Zomborský ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 26.01.2024
Zmluva 22392655 Zmluva o vzájomnej spoluprácipre projekt Tenis do škôl s DPH 17.01.2024 Slovenský tenisový zväz ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 26.01.2024
Objednávka 4/2024 Papierové utierky ZZ2 a servítky 140,76 s DPH 1202400032 24.01.2024 Peter Šesták - KANPEX ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 01.02.2024
Faktúra 8357639957 služby pevnej siete 92,48 s DPH 1128310201 07.10.2024 Slovak telekom, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.10.2024 18.10.2024
Faktúra 1191493304 školské mlieko 166,45 s DPH 28927 07.10.2024 MEGGLE Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 07.10.2024 18.10.2024
zobrazené záznamy: 141-160/723