|
|
Faktúra |
533022025
|
Škola v prírode
|
1 100.00 |
s DPH |
9/2025
|
|
15.04.2025 |
Ipoly Erdő Zrt. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Ingrid Német, Mgr. |
triedna učiteľka |
24.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
221311356
|
Didaktické hračky pre materskú školu
|
61,00 |
s DPH |
9/2022
|
|
17.03.2022 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
21.03.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
250009
|
odstránenie nedostatkov v elektroinštalácii
|
2 453,11 |
s DPH |
8/2025
|
|
10.03.2025 |
Július Dömötör |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250009
|
Odstránenie nedostatkov v elektroinštalácii
|
2 453,11 |
s DPH |
8/2025
|
|
10.03.2025 |
Július Dömötör |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
13.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4202300016
|
Pilot náplne V Board Master Cartridge
|
112,80 |
s DPH |
8/2023
|
|
06.03.2023 |
Faxcopy, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
03.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
220735
|
Didaktické hračky pre materskú školu
|
44,10 |
s DPH |
8/2022
|
|
17.03.2022 |
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
21.03.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
24041
|
Meracie senzory
|
806,40 |
s DPH |
7/2024
|
|
07.03.2024 |
PMS Delta s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
232000009
|
preprava žiakov autobusom na lyžiarsky kurz a späť
|
429,00 |
s DPH |
7/2023
|
|
10.03.2023 |
AUTODOPRAVA Tóth Štefan |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
10.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1522030587
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
182,60 |
s DPH |
7/2022
|
|
23.03.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
24.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
Oprava potrubia na rozvode kúrenia
|
991,71 |
s DPH |
6/2025
|
|
14.02.2025 |
Štefan Tipary EKOLSTAV |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2023005
|
Oprava automatickej práčky INDEZIT BTW L50300
|
144,50 |
s DPH |
6/2023
|
|
10.03.2023 |
Robert Antal |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
10.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2204507
|
Didaktické hračky pre materskú školu
|
261,85 |
s DPH |
6/2022
|
|
17.03.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
21.03.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2222200141
|
List Bianco, školské tlačivá
|
46,45 |
s DPH |
6/2021
|
|
04.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
01.02.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1028168
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov - využitie SF
|
910,00 |
s DPH |
53/2025
|
|
08.12.2025 |
LIDL SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025178
|
Dvojdrez lisovaný, 2 vane pre ŠJ
|
1 014,75 |
s DPH |
52/2025
|
|
19.11.2025 |
IVOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
24.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025174
|
Pracovný stôl 180x80x85 cm pre ŠJ
|
1 199,25 |
s DPH |
51/2025
|
|
17.11.2025 |
IVOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
24.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025173
|
Pracovný stôl antikor pre ŠJ - 2 ks
|
1 500,60 |
s DPH |
50/2025
|
|
12.11.2025 |
IVOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
13.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5408146274
|
Kalkulačky Sencor SEC 367/12
|
87,39 |
s DPH |
50/2024
|
532734490
|
30.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
30.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011703
|
Magnetická rysovacia súprava 2 ks
|
237,70 |
s DPH |
5/2025
|
24413
|
17.01.2025 |
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
20.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
220161
|
Tonery
|
132,84 |
s DPH |
5/2022
|
|
15.03.2022 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
29.03.2022 |
22.04.2022 |