|
|
Faktúra |
6210243
|
Aktualizácia programu WinCITY registratúra - poštovné
|
4,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
12.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8348640623
|
služby pevnej siete
|
92,48 |
s DPH |
|
1128310201
|
09.05.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2582024
|
Služby technika PO
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
17.04.2024 |
P.O. - TECH Richard Zomborský |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
739042024
|
Tlmič Pampers Epson
|
25,79 |
s DPH |
17/2024
|
|
26.04.2024 |
Milan Čelko KUPSITO |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
18.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0012024
|
Vŕtanie studne
|
2 805,00 |
bez DPH |
20/2024
|
|
03.05.2024 |
FUSPET s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240100337
|
Služby - program účtovíctvo RO
|
311,62 |
s DPH |
2000/865
|
|
06.05.2024 |
Remek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240494
|
Poplatok za zber KBO
|
45,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Šachta pre vŕtanú studňu 1,0x1,3m
|
227,04 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
EkoArt-SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240662
|
služby zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
150651
|
06.05.2024 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7112546077
|
Elektrická energia
|
453,88 |
s DPH |
|
6510080290
|
09.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7103999270
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
47,76 |
s DPH |
|
6510080290
|
23.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
Čistiace potreby a prostriedky
|
213,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Operačná pamäť, SSD Disk
|
65,19 |
s DPH |
|
5085899909
|
27.05.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Náplň Pilot V Board Master Cartridge čierna
|
42,30 |
s DPH |
|
3149025
|
28.05.2024 |
Faxcopy, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240258
|
Šachta pre vŕtanú studňu 1,0x1,3m
|
293,04 |
s DPH |
21/2024
|
|
24.05.2024 |
EkoArt-SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
21.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10101818
|
Čistiace prostriedky
|
57,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
04.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24010922
|
hygienické potreby
|
54,82 |
s DPH |
|
305089
|
11.06.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4000498
|
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení
|
93,24 |
s DPH |
26/2024
|
|
05.06.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24007010
|
hygienické potreby
|
146,18 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
272400463
|
Didaktické hry pre MŠ
|
259,35 |
s DPH |
16/2024
|
|
17.04.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.04.2024 |
06.05.2024 |