|
|
Faktúra |
20230486
|
oprava výdajného pultu v ŠJ
|
432,72 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 - ŠJ |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
14.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
poštové poukážky na úhradu stravného
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2302006560
|
hygienické potreby
|
209,64 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
HAGLEITNERT HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1191452919
|
UHT mlieko Rajo Laktofree 1,5% 1l - 12 l, UHT mlieko Rajo 3,5% 1l - 480 l
|
666.19-dotáciaškolskémlieko |
s DPH |
28927
|
|
02.02.2024 |
RAJO s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
05.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
242068
|
Poplatok za zber KBO
|
45,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7122288592
|
Elektrická energia
|
618,80 |
s DPH |
|
6510080290
|
09.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
dvojdielny poukaz pre ŠJ s predtlačenými údajmi
|
17,27 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20241710
|
oprava ohrievacieho pultu
|
404,70 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
30.09.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
524315930
|
Overenie váh
|
39,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
30.09.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Jozef Harangozó - TFA |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
12.09.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1191463407
|
Školské mlieko
|
1 201,22 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
08.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2022150
|
Kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
193,00 |
s DPH |
32/2022
|
|
09.09.2022 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
22.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2409001178
|
aktualizácia a servis k prog. ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
SOFT - GL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
Kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
193,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2309001188
|
Aktualizácia aservis k programu ŠJ4 do 19.09.2024
|
57,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
SOFT - GL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
26.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
522317659
|
Kontrola presnosti váh
|
39,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 - ŠJ |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
12.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9001634452
|
Tlačiarenské služby
|
17,27 |
s DPH |
35/2023
|
|
25.10.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 - ŠJ |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
25.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Domszky Pál Erdészeti Erdei Iskola és Matracszállás, Kulcsosház |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Ingrid Német, Mgr. |
triedna učiteľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10101818
|
Čistiace prostriedky
|
57,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
04.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024031431
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
182,60 |
s DPH |
12/2024
|
|
22.03.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.03.2024 |
09.04.2024 |