|
|
Faktúra |
6210243
|
Aktualizácia programu WinCITY registratúra - poštovné
|
4,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
12.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230100029
|
Servis filtračného zariadenia pitnej vody
|
85,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
ENVIRO TRADE Karol Téglás |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
26.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230199
|
deratizácia ŠJ
|
69,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Viliam Baltazár DDD služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
13.10.2023 |
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70656255
|
BezKriedy Premium - služby portálu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
13.10.2023 |
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3120230381
|
Učebnice
|
179,70 |
s DPH |
27/2023
|
|
23.08.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
04.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1523102406
|
Balíky školských pomôcok
|
182,60 |
s DPH |
39/2023
|
|
23.10.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
23.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9001634452
|
Tlačiarenské služby
|
17,27 |
s DPH |
35/2023
|
|
25.10.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 - ŠJ |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
25.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230132
|
Skrinkové moduly 3 ks
|
528,00 |
s DPH |
36/2023
|
|
17.10.2023 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023059
|
Konferencia ZMPS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
ZMPS |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4000886
|
Tonery do tlačiarní
|
62,04 |
s DPH |
40/2024
|
|
28.10.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
28.10.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100003
|
Riešenie havarijného stavu okenných konštrukcií na spojovacej chodbe telocvične
|
48 799,49 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Superyde Group Košice s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
05.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0552023
|
Tabuľa triptich keramická, model T3K s posuvným rámom vertikal
|
1 062.00 |
s DPH |
37/2023
|
|
29.09.2023 |
Educas s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
29.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230204
|
Učebnice a pracovné zošity
|
205,75 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
26.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2309001188
|
Aktualizácia aservis k programu ŠJ4 do 19.09.2024
|
57,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
SOFT - GL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
26.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336117088
|
služby pevnej siete
|
92,57 |
s DPH |
|
1128310201
|
06.10.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
13.10.2023 |
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
220057
|
Služby úloh zodpovednej osobyv súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. a úhrada školenia
|
66,00 |
s DPH |
150651
|
|
05.01.2022 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
12.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
241539
|
služby zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
150651
|
05.11.2024 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
11.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
231087
|
Poplatok za zber a spracovanie KBO
|
24,48 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334340484
|
služby pevnej siete
|
92,48 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23016777
|
Hygienické potreby
|
146,18 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.09.2023 |
18.09.2023 |