|
|
Faktúra |
2509000983
|
aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SOFT - GL, spol. s r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251528
|
Umývací prostriedok do umývačky riadu
|
88,56 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
COOP Servis spol. s r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250100006
|
kuchynské potreby - nádoby, nožíky, košíky
|
405,51 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Jurot s.r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
Zmluva |
ŠJ 2/2025
|
Kúpno-predajná zmluva na nákup ovocia, zeleniny a základných potravín
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 1/2025
|
Obchodné a dodacie podmienky potravinárskych tovarov
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Ján Machovič - EDEN |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9001634452
|
Tlačiarenské služby
|
17,27 |
s DPH |
35/2023
|
|
25.10.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 - ŠJ |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
25.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230486
|
oprava výdajného pultu v ŠJ
|
432,72 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 - ŠJ |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
14.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
522317659
|
Kontrola presnosti váh
|
39,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 - ŠJ |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
12.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6210243
|
Aktualizácia programu WinCITY registratúra - poštovné
|
4,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
12.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
Tonery do tlačiarní
|
62,04 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
čistenie kanalizácie
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
BABAI FERENC JÓZSEF E.V. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
Čistiace prostriedky
|
261,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
Valec - Konica Minolta 4021029701
|
68,81 |
s DPH |
|
2024221166226426
|
18.11.2024 |
THS Kežmarok |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
darčekové poukážky
|
870,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
LIDL SR, v. o. s |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24022756
|
hygienické potreby
|
157,97 |
s DPH |
|
305089
|
26.11.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2252024
|
Odborná prehliadka telocvične
|
163,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242068
|
Poplatok za zber KBO
|
45,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1023758
|
Darčekové poukážky
|
870,00 |
bez DPH |
44/2024
|
21373224
|
02.12.2024 |
LIDL SR, v. o. s |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
02.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Prenájom telocvične Futbalovému klubu v Lontove
|
|
bez DPH |
|
|
06.12.2024 |
Futbalový klub Lontov |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
08.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10104186
|
Čistiace prostriedky
|
261,10 |
s DPH |
42/2024
|
|
14.11.2024 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
27.11.2024 |
27.11.2024 |