|
Zmluva |
1/2026
|
Nájom telocvične Futbalovým klubom Lontov
|
|
bez DPH |
|
|
16.01.2026 |
Futbalový klub Lontov |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
18.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2600178
|
Karfiol, nátierka, bravčové stehno, rybacie filé, tvaroh, smotana
|
330,11 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
23.01.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8381490254
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
12.01.2026 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260285
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži GuardedID
|
59,04 |
s DPH |
|
180100
|
12.01.2026 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7142043965
|
Elektrická energia
|
545,07 |
s DPH |
|
6510080290
|
12.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2600093
|
Bravčové stehno chladené, bravčové plece chladené
|
79,62 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
13.01.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25590554
|
Potraviny
|
43,44 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
COOP Jednota Levice, SD |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
14.01.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
252621
|
Poplatok za zber KBO
|
49,08 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2600078
|
Kuracie prsia chladené HS, bal cca 5kg
|
87,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
MIKRON PLUS s.r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
13.01.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9126000707
|
EduPage eGovernment modul
|
103,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260042
|
služby zodpovednej osoby
|
92,25 |
s DPH |
|
150651
|
05.01.2026 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
08.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2505631009
|
školské časopisy
|
52,66 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25101511
|
Tonery MC883
|
571,48 |
s DPH |
62/2025
|
|
22.12.2025 |
MAJAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
29.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10114435
|
Čistiace prostriedky
|
208,28 |
s DPH |
60/2025
|
|
19.12.2025 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
Tonery do MC883
|
571,48 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
MAJAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Vydané obedy zamestnancom - Príspevok zo sociálneho fondu
|
290,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2520101613
|
školské ovocie - MŠ
|
103,87 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Plantex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
Pekáč s pokrievkou, Tácka Adela
|
424,34 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
IVOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025213
|
Pekáč s pokrievkou, Tácka Adela
|
424,34 |
s DPH |
61/2025
|
|
18.12.2025 |
IVOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25024190
|
hygienické potreby
|
172,50 |
s DPH |
|
305089
|
18.12.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |