|
|
Faktúra |
1011477
|
hygienické potreby
|
341,93 |
s DPH |
10/2025
|
|
10.02.2025 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32200025
|
Didaktické prostriedky pre MŠ - CD
|
111,00 |
s DPH |
11/2022
|
|
22.03.2022 |
Ján Pecho |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
21.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
71140324
|
Seminár - Správa registratúry
|
39,96 |
s DPH |
11/2024
|
|
13.03.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
255200501
|
Laminátor a fólie
|
58,50 |
s DPH |
11/2025
|
|
05.02.2025 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
05.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
112202685
|
Didaktické hračky pre materskú školu
|
49,03 |
s DPH |
12/2022
|
|
17.03.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
21.03.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1024031431
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
182,60 |
s DPH |
12/2024
|
|
22.03.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2512798
|
Reproduktory s držiakmi, káble, projektor Acer X1226AH
|
607,30 |
s DPH |
12/2025
|
|
26.02.2025 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
03.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2222207429
|
školské tlačivá
|
34,75 |
s DPH |
13/2022
|
|
06.09.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
11.08.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230047128
|
Drevená hojdačka pre MŠ
|
33,97 |
s DPH |
13/2023
|
|
13.04.2023 |
4Home CEE s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
12.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
81270324
|
Školenie - Správa registratúry v školách II. časť
|
39,95 |
s DPH |
13/2024
|
|
10.04.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112204222
|
Didaktické hračky pre MŠ
|
200,72 |
s DPH |
14/2022
|
|
26.04.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
16.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
300358
|
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení
|
93,00 |
s DPH |
14/2023
|
|
10.05.2023 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220382
|
Služby úloh zodpovednej osoby v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. a úhrada školenia
|
24,00 |
s DPH |
150651
|
|
05.02.2022 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.02.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220057
|
Služby úloh zodpovednej osobyv súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. a úhrada školenia
|
66,00 |
s DPH |
150651
|
|
05.01.2022 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
12.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220854
|
Hygienické potreby
|
71,87 |
s DPH |
152022
|
|
16.05.2022 |
Peter Šesták - KANPEX |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
16.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9224743361
|
Elektrická energia
|
-150,28 |
s DPH |
1300096205
|
|
15.08.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
19.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
272400463
|
Didaktické hry pre MŠ
|
259,35 |
s DPH |
16/2024
|
|
17.04.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1025031847
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
116,20 |
s DPH |
16/2025
|
|
25.03.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9001512527
|
Tlačiarenské služby - poštové poukážky
|
17,27 |
s DPH |
17/2022
|
|
26.05.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
24.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
739042024
|
Tlmič Pampers Epson
|
25,79 |
s DPH |
17/2024
|
|
26.04.2024 |
Milan Čelko KUPSITO |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
18.04.2024 |
06.05.2024 |