|
|
Faktúra |
10121012
|
Čistiace prostriedky
|
405,98 |
s DPH |
20/2026
|
|
24.03.2026 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202602
|
výroba a montáž vetracej rúry do kotolne
|
750,00 |
bez DPH |
|
|
23.03.2026 |
KLAMPIARSTVO |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026006
|
preprava dreva 60m3
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Milan Tuharsky |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg Ing. |
riaditeľ |
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5022603829
|
Verejná správa polročný prístup
|
147,60 |
s DPH |
|
N518227
|
19.03.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026
|
výroba a montáž vetracej rúry do kotolne
|
750,00 |
bez DPH |
|
|
18.03.2026 |
KLAMPIARSTVO |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
21/2026
|
Optický valec do tlačiarne Canon CRG-049
|
19,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
MG Import s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
23/2026
|
preprava dreva 60m3
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Milan Tuharsky |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026031548
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
182,60 |
s DPH |
17/2026
|
|
16.03.2026 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260200304
|
Program účtovníctva
|
341,47 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Remek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26002917
|
hygienické potreby
|
172,50 |
s DPH |
|
305089
|
16.03.2026 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2625000916
|
Šamotové diely do kotlov ATMOS DC 100
|
1 531,85 |
s DPH |
16/2026
|
20260338
|
16.03.2026 |
DELTASTAV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
04.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
Edukačné publikácie z prostriedkov mechanizmu POO SR
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
Čistiace potreby a prostriedky
|
405,98 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
182,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260046
|
Stoly a šatňové skrine pre MŠ
|
729,00 |
s DPH |
2/2026
|
19844
|
11.03.2026 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
13.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
školská akcia ku dňu Zeme
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Domszky Pál Erdészeti Erdei Iskola és Matracszállás, Kulcsosház |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7161790463
|
Elektrická energia
|
612,30 |
s DPH |
|
6510080290
|
11.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260189
|
Poplatok za zber KBO
|
70,73 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
20.03.2026 |
24.03.2026 |
|
Zmluva |
102159920
|
Používanie Master konta
|
|
bez DPH |
|
|
09.03.2026 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260428
|
služby zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
150651
|
05.03.2026 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |