Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 240927 Poplatok za zber KBO 45,30 s DPH 25.06.2024 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 01.07.2024 02.07.2024
Faktúra 250/2024 služby technika BOZP 2. štvrťrok 70,00 s DPH 01.07.2024 Bc. Roman Zomborský ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 09.07.2024 09.07.2024
Faktúra 240935 služby zodpovednej osoby 90,00 s DPH 150651 03.07.2024 ITAK s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 09.07.2024 09.07.2024
Objednávka 27/2024 Palivové drevo 60 m3 5 040,00 s DPH 10.07.2024 Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 10.07.2024
Faktúra 7132040836 Elektrická energia 261,60 s DPH 6510080290 09.08.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 16.08.2024 20.09.2024
Faktúra 240336 inštalačný materiál - studňa 355,08 s DPH 09.08.2024 ESSPERIA s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 16.08.2024 20.09.2024
Faktúra 8354001966 služby pevnej siete 92,95 s DPH 1128310201 09.08.2024 Slovak telekom, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 16.08.2024 20.09.2024
Faktúra 1524102473 školské potreby pre žiakov v HN 116,20 s DPH 18.10.2024 MIRA OFFICE s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 18.10.2024 18.10.2024
Faktúra 2405443478 časopis Vrabček 5,80 s DPH 35/2024 30.09.2024 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 25.09.2024 08.10.2024
Faktúra 524315930 Overenie váh 39,00 s DPH 20.09.2024 Slovenská legálna metrológia, n.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Zuzana Tóthová vedúca školskej jedálne 30.09.2024 08.10.2024
Faktúra 20241710 oprava ohrievacieho pultu 404,70 s DPH 20.09.2024 COOP Servis spol. s r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Zuzana Tóthová vedúca školskej jedálne 30.09.2024 08.10.2024
Faktúra 8412402902 Proskytnutie práva používať aktuálne verzie programu VEMA 329,88 s DPH 04.09.2024 Seyfor Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 04.09.2024 08.10.2024
Faktúra 7141916284 Elektrická energia 426,07 s DPH 6510080290 10.10.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.10.2024 18.10.2024
Faktúra 8357639957 služby pevnej siete 92,48 s DPH 1128310201 07.10.2024 Slovak telekom, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.10.2024 18.10.2024
Faktúra 24018785 hygienické potreby 157,64 s DPH 305089 01.10.2024 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.10.2024 18.10.2024
Faktúra 1191493304 školské mlieko 166,45 s DPH 28927 07.10.2024 MEGGLE Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 07.10.2024 18.10.2024
Objednávka 38/2024 Náplne Pilot 5981 V Board Master Cartrige čierna, zelená, modrá, červená, Popisovače Pilot 103,93 s DPH 3437419 03.10.2024 Faxcopy, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 18.10.2024
Faktúra 1524092130 Kancelársky papier 59,22 s DPH 06.09.2024 MIRA OFFICE s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 12.09.2024 08.10.2024
Objednávka 39/2024 školské potreby pre žiakov v HN 116,20 s DPH 09.10.2024 MIRA OFFICE s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 18.10.2024
Faktúra 20240194 Deratizácia ŠJ 69,60 s DPH 23.10.2024 Viliam Baltazár DDD služby, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 28.10.2024 27.11.2024
zobrazené záznamy: 41-60/723