|
Zmluva |
9/2025
|
Darovanie nefinančného daru - múka
|
|
bez DPH |
|
|
20.01.2026 |
Agrárna komora Slovenska |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
222026
|
Služby technika PO
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
16.01.2026 |
P.O. - TECH Richard Zomborský |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
Pilot náplne V Board Master Cartridge - čierne
|
74,00 |
s DPH |
|
4526030
|
19.01.2026 |
Faxcopy, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025210
|
Vozík výdajný ohrevný, 4xGN 1/1
|
1 650,05 |
s DPH |
58/2025
|
|
16.12.2025 |
IVOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
Tonery do MC883
|
571,48 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
MAJAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2025
|
L300 stôl pracovný ZSP-3 180x80x85cm, polica, lem
|
1 199.25 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
IVOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8379919413
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
05.12.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2025
|
Dvojdrez lisovaný DL-3, 120x70x85cm, 2 vane 50x50x25cm, lem
|
1 014,75 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
IVOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025171
|
Kuchynské potreby - taniere, poháre, varechy, doska na cesto, strúhadlo, nôž, tĺčik na mäso, nerezový hrniec, tácky
|
781,41 |
s DPH |
48/2025
|
|
10.11.2025 |
IVOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
12.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
072025
|
Workshopy pre žiakov 1. a 2. stupňa školy na spoznávanie rómskej kultúry
|
400,00 |
bez DPH |
40/2025
|
|
05.11.2025 |
Rómske srdcia - Romane Jíle |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
12.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025
|
Obrusovina pre ŠJ
|
322,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Eva Vingerová VINTEX |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2362025
|
Odborná prehliadka telocvične
|
165,40 |
bez DPH |
|
|
26.11.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01122025
|
Obrusovina pre ŠJ
|
322,00 |
s DPH |
|
48/2025
|
01.12.2025 |
Eva Vingerová VINTEX |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4392025
|
služby technika BOZP
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
04.12.2025 |
Bc. Roman Zomborský |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1028168
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov - využitie SF
|
910,00 |
s DPH |
53/2025
|
|
08.12.2025 |
LIDL SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
53/2025
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov - využitie SF
|
910,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
LIDL SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252294
|
Poplatok za zber KBO
|
49,69 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025204
|
kuchynské potreby - nádoby, misky, pokrievky, vedro
|
1 033,43 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
IVOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
Pekáč s pokrievkou, Tácka Adela
|
424,34 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
IVOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7201357718
|
Elektrická energia
|
611,07 |
s DPH |
|
6510080290
|
09.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.12.2025 |
15.12.2025 |