|
|
Faktúra |
24018785
|
hygienické potreby
|
157,64 |
s DPH |
|
305089
|
01.10.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2405443478
|
časopis Vrabček
|
5,80 |
s DPH |
35/2024
|
|
30.09.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.09.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241710
|
oprava ohrievacieho pultu
|
404,70 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
30.09.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
524315930
|
Overenie váh
|
39,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
30.09.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241064
|
Papierové utierky ZZ2
|
169,94 |
s DPH |
36/2024
|
|
18.09.2024 |
Peter Šesták - KANPEX |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
12.09.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5022411298
|
Verejná správa SRT - polročný prísptup
|
144,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
27.08.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4942024
|
Služby technika PO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
P.O. - TECH Richard Zomborský |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3132024
|
služby technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Bc. Roman Zomborský |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2409001178
|
aktualizácia a servis k prog. ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
SOFT - GL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
13092024
|
Seminár - kvalifikačné predpoklady zam. v školstve
|
49,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Kantorka, n.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
06.09.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10103301
|
Servítky pre ŠJ
|
25,30 |
s DPH |
37/2024
|
|
16.09.2024 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
16.09.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
Papierové utierky ZZ2
|
169,94 |
s DPH |
|
1202400529
|
12.09.2024 |
Peter Šesták - KANPEX |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Servítky pre ŠJ
|
25,28 |
s DPH |
|
3715552330
|
12.09.2024 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2242207150
|
školské tlačivá
|
53,62 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
03.09.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
školské časopisy
|
47,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7112584948
|
Elektrická energia
|
153,89 |
s DPH |
|
6510080290
|
09.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
12.09.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Jozef Harangozó - TFA |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
12.09.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1524092130
|
Kancelársky papier
|
59,22 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
12.09.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8355778287
|
služby pevnej siete
|
92,48 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
12.09.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241327
|
služby zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
12.09.2024 |
08.10.2024 |