|
|
Objednávka |
38/2025
|
Hudobné predstavenie A. Zsapku
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Attila Zsapka |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025
|
Workshopy pre žiakov - slovenské ľudové tance
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Občianske združenie Bôtari |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025
|
Workshopy pre žiakov 1. a 2. stupňa školy na spoznávanie rómskej kultúry
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Rómske srdcia - Romane Jíle |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
učebnice a pracovné zošity
|
13,45 |
s DPH |
|
25006628
|
31.08.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
525057552
|
učebnice a pracovné zošity
|
958,70 |
s DPH |
29/2025
|
1062294
|
03.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
Zmluva |
31/2025 - III.Q.
|
Palivové drevo VI. triedy akosti listnaté tvrdé v objeme 60m3
|
5 166,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500861
|
učebnice a pracovné zošity
|
495,43 |
s DPH |
25/2025
|
25005500
|
22.08.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
11.07.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250144045
|
Popruh ku krovinorezu
|
20,50 |
s DPH |
31/2025
|
775482
|
28.07.2025 |
Pro-Tech Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
30.07.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250170
|
Učebnice, pracovné zošity a didaktické pomôcky
|
376,60 |
s DPH |
30/2025
|
2507180001
|
23.07.2025 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
Popruh ku krovinorezu
|
20,50 |
s DPH |
|
775482
|
25.07.2025 |
Pro-Tech Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2252205806
|
školské tlačivá na šk. rok 2025/2026
|
75,77 |
s DPH |
13/2025
|
|
08.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.07.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250100281
|
učebnice a pracovné zošity
|
622,65 |
s DPH |
28/2025
|
|
01.08.2025 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
83736000108
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
08.08.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025 SF
|
Obedy zamestnancov - dotácia zo SF na január - jún 2025
|
416,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
Režijné náklady na obedy zamestnancov za 1. polrok 2025
|
3 976,35 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250100303
|
učebnice a pracovné zošity
|
59,60 |
s DPH |
28/2025
|
24886
|
20.08.2025 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Hygienická maľba kuchyne
|
1 420,00 |
s DPH |
27/2025
|
|
18.08.2025 |
Tibor Dulai |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8368791008
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
07.05.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
604060737
|
Palivové drevo VI. triedy akosti listnaté tvrdé v objeme 60m3
|
5 166,00 |
s DPH |
26/2025
|
|
25.08.2025 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
29.07.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
preprava dereva 60m3
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Milan Tuharsky |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
21.08.2025 |
26.08.2025 |