Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1191452919 UHT mlieko Rajo Laktofree 1,5% 1l - 12 l, UHT mlieko Rajo 3,5% 1l - 480 l 666.19-dotáciaškolskémlieko s DPH 28927 02.02.2024 RAJO s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Zuzana Tóthová vedúca školskej jedálne 05.02.2024 06.02.2024
Faktúra 7151704545 Elektrická energia 546,82 s DPH 6510080290 08.01.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 16.01.2024 19.01.2024
Faktúra 802024 Služby technika PO 40,00 s DPH 24.01.2024 P.O. - TECH Richard Zomborský ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 06.02.2024 09.02.2024
Faktúra 240093 Papierové utierky ZZ biele/2vrst. - 4 kar. 140,76 s DPH 4/2024 29.01.2024 Peter Šesták - KANPEX ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 06.02.2024 09.02.2024
Faktúra 2242201143 školské tlačivá 11,04 s DPH 10/2023 09.02.2024 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 06.02.2024 09.02.2024
Faktúra 2024005 revízia kotlov a tlakových nádob 176,00 s DPH 1/2024 29.01.2024 Antal Arpád ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 06.02.2024 09.02.2024
Faktúra 8343255039 služby pevnej siete 92,48 s DPH 1128310201 08.02.2024 Slovak telekom, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 15.02.2024 15.02.2024
Faktúra 7103960655 Elektrická energia 620,28 s DPH 6510080290 07.02.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 15.02.2024 15.02.2024
Faktúra 2302006560 hygienické potreby 209,64 s DPH 06.02.2024 HAGLEITNERT HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Zuzana Tóthová vedúca školskej jedálne 15.02.2024 15.02.2024
Faktúra 604055425 Palivové drevo VI. triedy akosti listnaté tvrdé v objeme 50m3 4 200,00 s DPH 2/2024 26.02.2024 Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 05.02.2024 26.02.2024
Faktúra 8341470329 služby pevnej siete 92,48 s DPH 1128310201 10.01.2024 Slovak telekom, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 16.01.2024 19.01.2024
Faktúra 240054 Služby zodpovednej osoby a 11. školenie GDPR 90,00 s DPH 150651 08.01.2024 ITAK s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 12.01.2024 19.01.2024
Objednávka 7/2024 Senzory na meranie a doplnky do školského laboratória 806,40 s DPH 22.02.2024 PMS Delta s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 26.02.2024
Faktúra 10197979 Čistiace prostriedky 24,48 s DPH 48/2023 20.12.2023 TORBIA, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 22.12.2023 27.12.2023
Faktúra 7112503785 Elektrická energia 581,78 s DPH 6510080290 07.12.2023 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 15.12.2023 27.12.2023
Faktúra 4942023 služby technika BOZP 70,00 s DPH 08.12.2023 Bc. Roman Zomborský ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 15.12.2023 27.12.2023
Faktúra 1523123094 Kancelársky papier 37,69 s DPH 39/2023 08.12.2023 MIRA OFFICE s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 15.12.2023 27.12.2023
Faktúra 231665 Poplatok za zber KBO 44,88 s DPH 12.12.2023 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 15.12.2023 27.12.2023
Faktúra 233498 Pracovné odevy 308,33 s DPH 46/2023 13.12.2023 Chránené dielne, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 03.01.2024 27.12.2023
Faktúra 202301627 Včelí med 10,00 s DPH 13.12.2023 Natur Products - Németh s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.12.2023 27.12.2023
zobrazené záznamy: 101-120/723