|
|
Objednávka |
30/2025
|
učebnice a pracovné zošity, didaktické pomôcky
|
376,60 |
s DPH |
|
A2507180001
|
18.07.2025 |
Živé obrazky, PaedDr. Rózsi Skabela |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20240130
|
učebnice a pracovné zošity
|
546,65 |
s DPH |
34/2024
|
|
08.08.2024 |
Živé obrazky, PaedDr. Rózsi Skabela |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
03.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
učebnice a pracovné zošity
|
546,65 |
s DPH |
|
2408060005
|
06.08.2024 |
Živé obrazky, PaedDr. Rózsi Skabela |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
Preprava autobusom na lyžiarsky kurz a späť
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Štefan Tóth |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
Oprava potrubia na rozvode kúrenia
|
991,71 |
s DPH |
6/2025
|
|
14.02.2025 |
Štefan Tipary EKOLSTAV |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Vydané obedy zamestnancom - režijné nákldady
|
2 680,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025 SF
|
Obedy zamestnancov - dotácia zo SF na január - jún 2025
|
416,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
Režijné náklady na obedy zamestnancov za 1. polrok 2025
|
3 976,35 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Vydané obedy zamestnancom - Príspevok zo sociálneho fondu
|
290,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
Súprava tabuľových rysovacích pomôcok
|
211,20 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
Hospodárske tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2252201443
|
školské tlačivá
|
12,62 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.03.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2242201143
|
školské tlačivá
|
11,04 |
s DPH |
10/2023
|
|
09.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
školské tlačivá na šk. rok 2025/2026
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2232207489
|
školské tlačivá
|
63,25 |
s DPH |
10/2023
|
|
08.09.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
10.08.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2252205806
|
školské tlačivá na šk. rok 2025/2026
|
75,77 |
s DPH |
13/2025
|
|
08.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.07.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2242207150
|
školské tlačivá
|
53,62 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
03.09.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2222200141
|
List Bianco, školské tlačivá
|
46,45 |
s DPH |
6/2021
|
|
04.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
01.02.2022 |
22.04.2022 |