Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 18/2025 Náplne Pilot 5981 V Board Master Cartrige čierna, zelená, modrá, červená, oranžová 115,44 s DPH 25.03.2025 Faxcopy, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 28.03.2025
Faktúra 250269 Vypracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním v roku 2024 13,53 s DPH 13.03.2025 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 25.03.2025 28.03.2025
Faktúra 250433 služby zodpovednej osoby 49,20 s DPH 150651 05.03.2025 ITAK s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 07.03.2025 28.03.2025
Faktúra 1251135 Archivácia 147,60 s DPH tz2019-02-11vs2 05.03.2025 TOPSET Solutions s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 13.03.2025 28.03.2025
Faktúra 1422025 Služby technika PO 40,00 s DPH 06.03.2025 P.O. - TECH Richard Zomborský ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 19.03.2025 28.03.2025
Faktúra 250193 Poplatok za zber KBO 46,74 s DPH 06.03.2025 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 19.03.2025 28.03.2025
Faktúra 250039 Poplatok za zber KBO 46,13 s DPH 10.03.2025 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 10.03.2025 28.03.2025
Faktúra 7132101390 Elektrická energia 506,05 s DPH 6510080290 10.03.2025 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 19.03.2025 28.03.2025
Faktúra 8365603302 služby pevnej siete 95,15 s DPH 1128310201 10.03.2025 Slovak telekom, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 13.03.2025 28.03.2025
Faktúra 250009 Odstránenie nedostatkov v elektroinštalácii 2 453,11 s DPH 8/2025 10.03.2025 Július Dömötör ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 13.03.2025 28.03.2025
Faktúra 5022503603 Verejná správa SRT - polročný prísptup 147,60 s DPH 18.03.2025 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 13.03.2025 28.03.2025
Faktúra 25010381 Odber vzorky vody 69,50 s DPH 145/2024 18.03.2025 AQUA trade Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 19.03.2025 28.03.2025
Faktúra 25004900 hygienické potreby 161,92 s DPH 305089 20.03.2025 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 28.03.2025 28.03.2025
Faktúra 1025031847 školské potreby pre žiakov v HN 116,20 s DPH 16/2025 25.03.2025 MIRA OFFICE s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 26.03.2025 28.03.2025
Faktúra 1025031822 Kancelársky papier 34,93 s DPH 25.03.2025 MIRA OFFICE s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 26.03.2025 28.03.2025
Faktúra 20250031 Deratizácia ŠJ 73,80 s DPH 26.03.2025 Viliam Baltazár DDD služby, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 28.03.2025 28.03.2025
Faktúra 1082025 služby technika BOZP 70,00 s DPH 26.03.2025 Bc. Roman Zomborský ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 28.03.2025 28.03.2025
Objednávka 17/2025 Pobyt na jednu noc pre 12 osôb s DPH 21.03.2025 Malomkert Étterem és Hotel ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 28.03.2025
Faktúra 250433 služby zodpovednej osoby 49,20 s DPH 150651 05.03.2025 ITAK s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 07.03.2025 14.03.2025
Faktúra 1251135 aktualizácia programu registratúra 147,60 s DPH tz2019-02-11vs2 05.03.2025 TOPSET Solutions s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 13.03.2025 14.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/631