|
Zmluva |
38/2026 III.Q
|
Palivové drevo VI. triedy akosti listnaté tvrdé v objeme 60m3
|
4 797,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Mária Dulai |
riaditeľ |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2605585
|
Potraviny
|
198,61 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2604495
|
Potraviny
|
247,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
02.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2814
|
Potraviny
|
1 052,45 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
Ján Machovič - EDEN |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
24.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26590292
|
Potraviny
|
16,82 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
COOP Jednota Levice, SD |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
03.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
33322026
|
Micron 4GB DDR4 26666MHz CL 19 SODIMM
|
23,00 |
s DPH |
42/2026
|
|
20.08.2026 |
InComputer s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Mária Dulai |
riaditeľ |
18.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7161835870
|
Elektrická energia
|
239,83 |
s DPH |
|
6510080290
|
07.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
10.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2262205558
|
školské tlačivá na šk. rok 2026/2027
|
63,62 |
s DPH |
30/2026
|
|
12.08.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
10.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260011
|
účtovníctvo
|
650,00 |
bez DPH |
|
|
10.08.2026 |
DEAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
21.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26206634
|
12V BNC/DC video kábel 3ks - 5 m
|
26,98 |
s DPH |
41/2026
|
|
19.08.2026 |
A.T. Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Mária Dulai |
riaditeľ |
18.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Objednávka |
40/2026
|
Palivové drevo VI. triedy akosti listnaté tvrdé v objeme 60m3
|
4 799,40 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Mária Dulai |
riaditeľ |
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026099
|
Nerezový regál RP J-4 900x600 mm
|
778,30 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
IVOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
18.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
526057542
|
učebnice a pracovné zošity
|
1 075,30 |
s DPH |
37/2026
|
|
14.08.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
262101
|
Poplatok za zber KBO
|
25,22 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
10.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Objednávka |
41/2026
|
12V BNC/DC video kábel 3ks - 5 m
|
26,98 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
A.T. Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Mária Dulai |
riaditeľ |
|
21.08.2026 |
|
|
Objednávka |
42/2026
|
Micron 4GB DDR4 26666MHz CL 19 SODIMM
|
23,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
InComputer s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Mária Dulai |
riaditeľ |
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392484117
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
07.08.2026 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
10.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202605
|
Oprava a maľovanie kuchyne
|
930,00 |
bez DPH |
|
|
03.08.2026 |
Attila Baka |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
39/2026
|
Vrecká do vysávača
|
30,80 |
s DPH |
|
4250384613
|
27.07.2026 |
wwworks s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
82607287
|
Vrecká do vysávača
|
30,80 |
s DPH |
39/2026
|
|
28.07.2026 |
wwworks s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
27.07.2026 |
05.08.2026 |