|
Zmluva |
145/2024
|
Monitorovanie kvality pitnej vody
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5292024
|
služby technika BOZP
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
13.12.2024 |
Bc. Roman Zomborský |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360820767
|
služby pevnej siete
|
92,83 |
s DPH |
|
1128310201
|
06.12.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7122288592
|
Elektrická energia
|
618,80 |
s DPH |
|
6510080290
|
09.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242068
|
Poplatok za zber KBO
|
45,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Prenájom telocvične Futbalovému klubu v Lontove
|
|
bez DPH |
|
|
06.12.2024 |
Futbalový klub Lontov |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
08.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1023758
|
Darčekové poukážky
|
870,00 |
bez DPH |
44/2024
|
21373224
|
02.12.2024 |
LIDL SR, v. o. s |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
02.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
darčekové poukážky
|
870,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
LIDL SR, v. o. s |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24022756
|
hygienické potreby
|
157,97 |
s DPH |
|
305089
|
26.11.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2252024
|
Odborná prehliadka telocvične
|
163,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8359230297
|
služby pevnej siete
|
93,00 |
s DPH |
|
1128310201
|
07.11.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240194
|
Deratizácia ŠJ
|
69,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Viliam Baltazár DDD služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
28.10.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241597
|
Poplatok za zber KBO
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
28.10.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4000886
|
Tonery do tlačiarní
|
62,04 |
s DPH |
40/2024
|
|
28.10.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
28.10.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100003
|
Riešenie havarijného stavu okenných konštrukcií na spojovacej chodbe telocvične
|
48 799,49 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Superyde Group Košice s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
05.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241539
|
služby zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
150651
|
05.11.2024 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
11.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0757353
|
čistenie kanalizácie
|
1 000,00 |
s DPH |
41/2024
|
|
07.11.2024 |
BABAI FERENC JÓZSEF E.V. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
11.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6132024
|
Služby technika PO
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
12.11.2024 |
P.O. - TECH Richard Zomborský |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7132072853
|
Elektrická energia
|
512,41 |
s DPH |
|
6510080290
|
12.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1191500785
|
Školské mlieko
|
396,92 |
s DPH |
|
28927
|
15.11.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
18.11.2024 |
27.11.2024 |