|
|
Faktúra |
20260138
|
Deratizácia ŠJ
|
79,95 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Viliam Baltazár DDD služby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2610367
|
Tonery do tlačiarní
|
103,07 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260788
|
Poplatok za zber KBO
|
45,82 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260005
|
Paušálna odmena za účtovníctvo
|
650,00 |
bez DPH |
|
|
14.05.2026 |
DEAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7142079631
|
Elektrická energia
|
613,16 |
s DPH |
|
6510080290
|
11.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
33/2026
|
Tonery do tlačiarní
|
103,07 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
32/2026
|
Pilot náplne V Board Master Cartridge - čierne, modré, červené, zelené
|
112,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Faxcopy, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387776702
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
05.05.2026 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260647
|
služby zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
150651
|
04.05.2026 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
910023291
|
Školské mlieko - dotácia od PPA
|
461,16 |
s DPH |
|
23952
|
27.04.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
27.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260003
|
Paušálna odmena za účtovníctvo
|
650,00 |
bez DPH |
|
|
17.04.2026 |
DEAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26006613
|
hygienické potreby
|
172,50 |
s DPH |
|
305089
|
15.04.2026 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
262563
|
Poplatok za zber KBO
|
59,22 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260025
|
Bezpečnostný rez orecha v areály školy
|
184,50 |
s DPH |
10/2026
|
|
13.04.2026 |
HPH elektronic s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2262201934
|
listy bianco - vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR
|
41,49 |
s DPH |
31/2026
|
|
22.04.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
20.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026
|
listy bianco - vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR
|
41,49 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
592026
|
služby technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Bc. Roman Zomborský |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260200304
|
Program účtovníctva
|
341,47 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Remek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386211303
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
13.04.2026 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7191471782
|
Elektrická energia
|
745,88 |
s DPH |
|
6510080290
|
09.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.04.2026 |
17.04.2026 |