Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 155051 Farebná kamera 43,52 bez DPH 25/2026 27.03.2026 MARCO-Tech s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 27.03.2026 27.03.2026
Faktúra 2600323 Digitálne váhy 102,00 s DPH 26/2026 27.03.2026 BRUTO, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 27.03.2026 27.03.2026
Faktúra 5419326475 Stavebnica Boffin 219,12 s DPH 24/2026 27.03.2026 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 27.03.2026 27.03.2026
Faktúra 292026 Výmena trysky a šamotovej výplne spaľovacej komory - kotolňa 140,00 bez DPH 26.03.2026 Kominárske práce ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 27.03.2026 27.03.2026
Faktúra 260001 Paušálna odmena za účtovníctvo 850,00 bez DPH 25.03.2026 DEAK s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 27.03.2026 27.03.2026
Faktúra 216687 Didaktické pomôcky pre MŠ 415,00 s DPH 15/2026 25.03.2026 LERNI s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Mgr. Viktória Petrík zástupca riaditeľa MŠ 25.03.2026 27.03.2026
Faktúra 20260024 Deratizácia ŠJ 79,95 s DPH 24.03.2026 Viliam Baltazár DDD služby, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 25.03.2026 27.03.2026
Faktúra 10121012 Čistiace prostriedky 405,98 s DPH 20/2026 24.03.2026 TORBIA, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 25.03.2026 27.03.2026
Faktúra 2026062 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, hasiace prístroje 379,21 s DPH 03.03.2026 Miroslav Lešťan - HASLEX ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 25.03.2026 27.03.2026
Faktúra 202602 výroba a montáž vetracej rúry do kotolne 750,00 bez DPH 23.03.2026 KLAMPIARSTVO ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 23.03.2026 24.03.2026
Faktúra 2026006 preprava dreva 60m3 1 230,00 s DPH 23.03.2026 Milan Tuharsky ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg Ing. riaditeľ 23.03.2026 24.03.2026
Faktúra 260189 Poplatok za zber KBO 70,73 s DPH 09.03.2026 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 20.03.2026 24.03.2026
Faktúra 604062980 Palivové drevo VI. triedy akosti listnaté tvrdé v objeme 60m3 4 797,00 s DPH 30/2026 I.Q 24.03.2026 Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 20.03.2026 24.03.2026
Faktúra 5022603829 Verejná správa polročný prístup 147,60 s DPH N518227 19.03.2026 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 17.03.2026 19.03.2026
Faktúra 1026031548 školské potreby pre žiakov v HN 182,60 s DPH 17/2026 16.03.2026 MIRA OFFICE s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 17.03.2026 19.03.2026
Faktúra 8384645254 služby pevnej siete 95,24 s DPH 1128310201 05.03.2026 Slovak telekom, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 17.03.2026 19.03.2026
Faktúra 26002917 hygienické potreby 172,50 s DPH 305089 16.03.2026 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 17.03.2026 24.03.2026
Faktúra 7161790463 Elektrická energia 612,30 s DPH 6510080290 11.03.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 17.03.2026 19.03.2026
Faktúra 20260046 Stoly a šatňové skrine pre MŠ 729,00 s DPH 2/2026 19844 11.03.2026 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 13.03.2026 19.03.2026
Faktúra 260428 služby zodpovednej osoby 49,20 s DPH 150651 05.03.2026 ITAK s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 11.03.2026 11.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/903