|
|
Faktúra |
2605585
|
Potraviny
|
198,61 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2604495
|
Potraviny
|
247,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
PAM fruit s.r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
02.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2814
|
Potraviny
|
1 052,45 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
Ján Machovič - EDEN |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
24.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260011
|
účtovníctvo
|
650,00 |
bez DPH |
|
|
10.08.2026 |
DEAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
21.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26206634
|
12V BNC/DC video kábel 3ks - 5 m
|
26,98 |
s DPH |
41/2026
|
|
19.08.2026 |
A.T. Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Mária Dulai |
riaditeľ |
18.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
33322026
|
Micron 4GB DDR4 26666MHz CL 19 SODIMM
|
23,00 |
s DPH |
42/2026
|
|
20.08.2026 |
InComputer s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Mária Dulai |
riaditeľ |
18.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026099
|
Nerezový regál RP J-4 900x600 mm
|
778,30 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
IVOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
18.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7161835870
|
Elektrická energia
|
239,83 |
s DPH |
|
6510080290
|
07.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
10.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
262101
|
Poplatok za zber KBO
|
25,22 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
10.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2262205558
|
školské tlačivá na šk. rok 2026/2027
|
63,62 |
s DPH |
30/2026
|
|
12.08.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
10.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392484117
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
07.08.2026 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
10.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26590292
|
Potraviny
|
16,82 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
COOP Jednota Levice, SD |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
03.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261831
|
Poplatok za zber KBO
|
64,58 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg Ing. |
riaditeľ |
27.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
82607287
|
Vrecká do vysávača
|
30,80 |
s DPH |
39/2026
|
|
28.07.2026 |
wwworks s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
27.07.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
10122497
|
Čistiace potreby a prostriedky
|
658,55 |
s DPH |
34/2025
|
|
15.07.2026 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
27.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2126
|
Vydané obedy zamestnancom - režijné náklady
|
4 130,70 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2604566
|
Potraviny
|
25,66 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
16.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390900978
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
13.07.2026 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260009
|
účtovníctvo
|
650,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
DEAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7151969383
|
Elektrická energia
|
566,94 |
s DPH |
|
6510080290
|
09.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.07.2026 |
15.07.2026 |