|
|
Objednávka |
20/2025
|
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2250001251
|
Logopediárium: Diagnostika - odporúčania - Cvičenia
|
196,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., org. zložka |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
284/2025
|
Služby technika PO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
P.O. - TECH Richard Zomborský |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250116
|
Kancelársky papier
|
27,45 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Roman Dobos - MediaTEC |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7141976440
|
Elektrická energia
|
448,70 |
s DPH |
|
6510080290
|
12.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368791008
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
07.05.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250644
|
Služby zodpovednej osoby a školenie GDPR
|
49,20 |
s DPH |
|
150651
|
05.05.2025 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25010585
|
Minimálna analýza vody
|
142,47 |
s DPH |
|
145/2024
|
28.04.2025 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
30.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250563
|
Poplatok za zber KBO
|
46,43 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
30.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250200337
|
Program účtovníctvo
|
328,35 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Remek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
30.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
533022025
|
Škola v prírode
|
1 100.00 |
s DPH |
9/2025
|
|
15.04.2025 |
Ipoly Erdő Zrt. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Ingrid Német, Mgr. |
triedna učiteľka |
24.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025126
|
Kontrola nástenných hydrantov, skúška, značkový materiál
|
140,22 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Miroslav Lešťan - HASLEX |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
30.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2252201443
|
školské tlačivá
|
12,62 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.03.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1191524414
|
Školské mlieko
|
781,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
07.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250293
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži GuardedID
|
59,04 |
s DPH |
|
180100
|
07.04.2025 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
08.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8367197545
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
07.04.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7132111843
|
Elektrická energia
|
534,17 |
s DPH |
|
6510080290
|
07.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
002602025 SF
|
Pobyt na jednu noc
|
625,16 |
s DPH |
17/2025
|
|
07.04.2025 |
Altáró Kft. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
07.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
preprava dereva 50m3
|
1 168,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Milan Tuharsky |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
07.04.2025 |
09.05.2025 |