|
Zmluva |
9/2025
|
Darovanie nefinančného daru - múka
|
|
bez DPH |
|
|
20.01.2026 |
Agrárna komora Slovenska |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
Stôl šesťhran 4 ks, Detská šatňová skiňa farebná 3 ks, Lavička - 1 ks
|
729,00 |
s DPH |
|
19844
|
19.01.2026 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
Pilot náplne V Board Master Cartridge - čierne
|
74,00 |
s DPH |
|
4526030
|
19.01.2026 |
Faxcopy, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
222026
|
Služby technika PO
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
16.01.2026 |
P.O. - TECH Richard Zomborský |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Nájom telocvične Futbalovým klubom Lontov
|
|
bez DPH |
|
|
16.01.2026 |
Futbalový klub Lontov |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
18.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260285
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži GuardedID
|
59,04 |
s DPH |
|
180100
|
12.01.2026 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7142043965
|
Elektrická energia
|
545,07 |
s DPH |
|
6510080290
|
12.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381490254
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
12.01.2026 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
252621
|
Poplatok za zber KBO
|
49,08 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9126000707
|
EduPage eGovernment modul
|
103,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260042
|
služby zodpovednej osoby
|
92,25 |
s DPH |
|
150651
|
05.01.2026 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
08.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2505631009
|
školské časopisy
|
52,66 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25101511
|
Tonery MC883
|
571,48 |
s DPH |
62/2025
|
|
22.12.2025 |
MAJAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
29.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10114435
|
Čistiace prostriedky
|
208,28 |
s DPH |
60/2025
|
|
19.12.2025 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
Tonery do MC883
|
571,48 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
MAJAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Vydané obedy zamestnancom - režijné nákldady
|
2 680,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2025
|
Čistiace prostriedky
|
208,28 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
Pekáč s pokrievkou, Tácka Adela
|
424,34 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
IVOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
287/2025
|
Učebná pomôcka
|
40,50 |
s DPH |
57/2025
|
8991
|
18.12.2025 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25024190
|
hygienické potreby
|
172,50 |
s DPH |
|
305089
|
18.12.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |