Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 9124002997 aSc Agenda Komplet 289,00 s DPH 03.02.2025 ASC Applied Software Consultans, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 03.12.2024 14.01.2025
Faktúra 4202500001 Náplne Pilot 5981 V Board Master Cartrige čierna, zelená, modrá, červená 111,10 s DPH 49/2024 31.12.2024 Faxcopy, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 27.12.2024 14.01.2025
Objednávka 50/2024 Kalkulačky Sencor SEC 367/12 87,39 s DPH 532734490 30.12.2024 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.01.2025
Faktúra 5408146274 Kalkulačky Sencor SEC 367/12 87,39 s DPH 50/2024 532734490 30.12.2024 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 30.12.2024 14.01.2025
Faktúra 241200525 hracie stoly, stoličky, spoločenské hry 1 034.00 s DPH 48/2024 27.12.2024 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 27.12.2024 14.01.2025
Objednávka 49/2024 Náplne Pilot 5981 V Board Master Cartrige čierna, zelená, modrá, červená 111,10 s DPH 3651204 27.12.2024 Faxcopy, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 27.12.2024
Objednávka 48/2024 Hrací stôl, stoličky a spoločenské hry 1 034,00 s DPH 27.12.2024 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 27.12.2023
Objednávka 47/2024 Súprava tabuľových rysovacích pomôcok 211,20 s DPH 27.12.2024 Škola.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 27.12.2024
Faktúra 1524123317 kancelárske potreby a čistiace potreby 150,49 s DPH 23.12.2024 MIRA OFFICE s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 27.12.2024 14.01.2025
Faktúra 2405480071 školské časopisy 51,18 s DPH 23.12.2024 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 16.12.2024 14.01.2025
Zmluva 145/2024 Monitorovanie kvality pitnej vody s DPH 23.12.2024 AQUA trade Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 20.12.2024
Faktúra 24IN00462 Pracovné odevy 315,18 s DPH 45/2024 20.12.2024 ROTA plus s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 20.12.2024 14.01.2025
Objednávka 45/2024 pracovné odevy pre nepedagogických zamestnancov 315,18 s DPH 202419453 18.12.2024 ROTA plus s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 27.12.2024
Faktúra 70656255 balíček Zborovňa Komplet 126,58 s DPH 17.12.2024 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 16.12.2024 14.01.2025
Faktúra 5292024 služby technika BOZP 70,00 bez DPH 13.12.2024 Bc. Roman Zomborský ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 16.12.2024 16.12.2024
Faktúra 242068 Poplatok za zber KBO 45,30 s DPH 10.12.2024 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Zuzana Tóthová vedúca školskej jedálne 16.12.2024 16.12.2024
Faktúra 7122288592 Elektrická energia 618,80 s DPH 6510080290 09.12.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Zuzana Tóthová vedúca školskej jedálne 16.12.2024 16.12.2024
Faktúra 8360820767 služby pevnej siete 92,83 s DPH 1128310201 06.12.2024 Slovak telekom, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 16.12.2024 16.12.2024
Zmluva 1/2024 Prenájom telocvične Futbalovému klubu v Lontove bez DPH 06.12.2024 Futbalový klub Lontov ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 08.12.2024
Faktúra 1023758 Darčekové poukážky 870,00 bez DPH 44/2024 21373224 02.12.2024 LIDL SR, v. o. s ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 02.12.2024 03.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/570