• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 145/2024 Monitorovanie kvality pitnej vody s DPH 23.12.2024 AQUA trade Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 20.12.2024
    Faktúra 5292024 služby technika BOZP 70,00 bez DPH 13.12.2024 Bc. Roman Zomborský ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 16.12.2024 16.12.2024
    Faktúra 242068 Poplatok za zber KBO 45,30 s DPH 10.12.2024 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Zuzana Tóthová vedúca školskej jedálne 16.12.2024 16.12.2024
    Faktúra 7122288592 Elektrická energia 618,80 s DPH 6510080290 09.12.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Zuzana Tóthová vedúca školskej jedálne 16.12.2024 16.12.2024
    Faktúra 8360820767 služby pevnej siete 92,83 s DPH 1128310201 06.12.2024 Slovak telekom, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 16.12.2024 16.12.2024
    Zmluva 1/2024 Prenájom telocvične Futbalovému klubu v Lontove bez DPH 06.12.2024 Futbalový klub Lontov ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 08.12.2024
    Faktúra 1023758 Darčekové poukážky 870,00 bez DPH 44/2024 21373224 02.12.2024 LIDL SR, v. o. s ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 02.12.2024 03.12.2024
    Objednávka 44/2024 darčekové poukážky 870,00 s DPH 02.12.2024 LIDL SR, v. o. s ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 02.12.2024
    Faktúra 24022756 hygienické potreby 157,97 s DPH 305089 26.11.2024 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 02.12.2024 02.12.2024
    Faktúra 2252024 Odborná prehliadka telocvične 163,70 s DPH 22.11.2024 Roman Mesiarik - REVTECH ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 02.12.2024 02.12.2024
    Faktúra 241772 Poplatok za zber KBO 52,68 s DPH 22.11.2024 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 27.11.2024 27.11.2024
    Faktúra 1042024 Kontrola a čistenie komínov 135,00 bez DPH 21.11.2024 Kominárske práce ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 27.11.2024 27.11.2024
    Faktúra 410031 Valec - Konica Minolta 4021029701 68,81 s DPH 43/2024 19.11.2024 THS Kežmarok ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 19.11.2024 27.11.2024
    Objednávka 43/2024 Valec - Konica Minolta 4021029701 68,81 s DPH 2024221166226426 18.11.2024 THS Kežmarok ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 27.11.2024
    Faktúra 1191500785 Školské mlieko 396,92 s DPH 28927 15.11.2024 MEGGLE Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 18.11.2024 27.11.2024
    Faktúra 10104186 Čistiace prostriedky 261,10 s DPH 42/2024 14.11.2024 TORBIA, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 27.11.2024 27.11.2024
    Faktúra 6132024 Služby technika PO 40,00 bez DPH 12.11.2024 P.O. - TECH Richard Zomborský ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 15.11.2024 27.11.2024
    Faktúra 7132072853 Elektrická energia 512,41 s DPH 6510080290 12.11.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 15.11.2024 27.11.2024
    Objednávka 42/2024 Čistiace prostriedky 261,10 s DPH 11.11.2024 TORBIA, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 27.11.2024
    Faktúra 0757353 čistenie kanalizácie 1 000,00 s DPH 41/2024 07.11.2024 BABAI FERENC JÓZSEF E.V. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 11.11.2024 27.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/557